|
Faktúra |
117/2026
|
Čistiace prostriedky
|
236,20 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
D. H. Komplet s.r.o., Liptovský Mikuláš |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Učebné pomôcky
|
153,34 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
ŠPORTUJEME s.r.o., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Železiarsky tovar
|
250,89 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
Grenstave s.r.o., Likavka |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Prenájom kopírky
|
112,42 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
R-COMP s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Prenájom kopírky
|
17,93 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
R-COMP s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Tonery
|
13,50 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Gigabit s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Dodávka tepla
|
3 200,12 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
Učebné pomôcky
|
41,20 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Littera, Martin |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Servisné služby
|
184,50 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Apis s.r.o., Banská Bystrica |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
BOZP
|
159,90 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Ondrej Glemba - GLOBAL, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Dodávka vody
|
560,39 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Vodárenská spoločnosť a.s., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Licencia
|
24,96 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
VIS Slovakia s.r.o., Žilina |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Revízia
|
187,00 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Katarína Ďurišová - Katka Šport, Púchov |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
Servisné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
IVIaKB - ZA s.r.o.Košice |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Čistiace prostriedky
|
281,74 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Carta Slovakia s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
Čistiace rohože
|
91,82 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Ille s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
Správa registratúry
|
989,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Archív Tatry s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
Telekomunikačné služby
|
62,42 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Prenájom mobilného WC
|
79,95 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Johnny Servis s.r.o., Gajary |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Meranie radónu
|
1 195,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Radonova Slovakia s.r.o., Nitra |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |