|
Faktúra |
317/2025
|
Servisné služby
|
184,50 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Apis s.r.o., Banská Bystrica |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
Dodávka tepla
|
1 219,79 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
Elektronika
|
516,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Rastislav Čunderlík - TEKSTOR.SK, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
Elektronika
|
483,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Rastislav Čunderlík - TEKSTOR.SK, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
Licencia
|
35,31 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Seyfor Slovensko a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
Licencia
|
23,37 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
VIS Slovakia s.r.o., Žilina |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
Čistiace prostriedky
|
137,18 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Torbia s.r.o., Trenčín |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
Čistiace prostriedky
|
465,81 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
D. H. Komplet s.r.o., Liptovský Mikuláš |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
308/2025
|
Dodávka vody
|
409,25 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Vodárenská spoločnosť a.s., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
310/2025
|
Elektronika
|
1 689,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Unikor trade s.r.o., Ľubochňa |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
311/2025
|
Elektronika
|
3 378,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Unikor trade s.r.o., Ľubochňa |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
Telekomunikačné služby
|
61,48 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
Koberce
|
341,20 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Koberce Max s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
Učebné pomôcky
|
421,14 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Ružovka.cz a.s., Praha |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
Ochranné pomôcky
|
680,02 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Pilex s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
301/2025
|
Servisné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
IVIaKB - ZA s.r.o.Košice |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
Servisné služby
|
67,65 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o., Košice |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
Železiarsky tovar
|
203,28 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Kinekus s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
Časopisy
|
269,37 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302/2025
|
Prenájom mobilného WC
|
79,95 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Johnny Servis s.r.o., Gajary |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |