|
Faktúra |
369/2025
|
Revízia
|
86,10 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
MT-výťahy s.r.o., Likavka |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
368/2025
|
Čistiace prostriedky
|
330,39 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
D. H. Komplet s.r.o., Liptovský Mikuláš |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
367/2025
|
Telekomunikačné služby
|
150,00 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
SANET, Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
366/2025
|
Licencia
|
450,00 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Interaktívna škola s.r.o., Prešov |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
Kávovar
|
327,70 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
NAY a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
362/2025
|
Čistiace rohože
|
91,82 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Ille s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
364/2025
|
Prenájom kopírky
|
126,33 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
R-COMP s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
359/2025
|
Elektronika
|
103,00 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Rastislav Čunderlík - TEKSTOR.SK, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
Kuchynské potreby
|
1 179,57 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Gastro Vrábeľ s.r.o., Dolný Kubín |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
361/2025
|
Oprava konvektomatu
|
130,38 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Gastro Vrábeľ s.r.o., Dolný Kubín |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
Prenájom kopírky
|
32,15 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
R-COMP s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
357/2025
|
Dodávka tepla
|
3 959,42 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
Elektronika
|
|
s DPH |
|
11.11.2025 |
R-COMP s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
Elektronika
|
378,00 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
R-COMP s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
352/2025
|
BOZP
|
159,90 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Ondrej Glemba - GLOBAL, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
353/2025
|
Dodávka vody
|
472,04 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Vodárenská spoločnosť a.s., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2025
|
Telekomunikačné služby
|
61,48 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
Železiarsky tovar
|
187,83 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Kinekus s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
354/2025
|
Licencia
|
23,37 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
VIS Slovakia s.r.o., Žilina |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
349/2025
|
GDPR
|
67,65 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o., Košice |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |