|
Zmluva |
01/2020
|
Nájom nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok |
Vladimír Janík, Ružomberok |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
Dodávka vody
|
311,99 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Vodárenská spoločnosť a.s., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
Licencia
|
298,08 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
Komensky s.r.o., Košice |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
Licencia
|
29,40 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
Solitea Slovensko a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
Kancelárske potreby
|
81,67 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
Papera s.r.o., Banská Bystrica |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
268,91 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
MT elektro s.r.o., Liptovský Mikuláš |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
Telekomunikačné služby
|
13,00 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
Čistiace rohože
|
85,73 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Ille s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
Časopisy
|
169,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
Licencia
|
20,40 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
CB Media s.r.o., Zborov nad Bystricou |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
Prenájom kopírky
|
42,17 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
R-COMP s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
Čipy
|
187,20 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
Apis s.r.o., Banská Bystrica |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
Čistiace prostriedky
|
267,40 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Carta Slovakia s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
Učebné pomôcky
|
234,60 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
Prenájom mobilného WC
|
78,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Johnny Servis s.r.o., Gajary |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
Telekomunikačné služby
|
70,13 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
Čistiace prostriedky
|
106,98 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
Torbia s.r.o., Trenčín |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
Železiarsky tovar
|
155,39 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
Kinekus s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
BOZP
|
156,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
Ondrej Glemba - GLOBAL, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
Dodávka tepla
|
2 410,38 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
CZT s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |