|
Faktúra |
f305/2019
|
Vodné stočné
|
950,06 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
ZŠ Zarevúca, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
Dodávka vody
|
449,17 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Vodárenská spoločnosť a.s., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2023
|
Prenájom mobilného WC
|
78,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Johnny Servis s.r.o., Gajary |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023
|
Kuchynské potreby
|
1 100,52 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Gastro Vrábeľ s.r.o., Dolný Kubín |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2023
|
Čistiace prostriedky
|
237,60 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Gastro Vrábeľ s.r.o., Dolný Kubín |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2023
|
Kuchynské potreby
|
1 465,37 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Kinekus s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
355/2023
|
Prenájom kopírky
|
48,80 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
R-COMP s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2023
|
Učebné pomôcky
|
1 950,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Rúžovka.cz a.s., Praha |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2023
|
Revízia
|
84,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
MT-výťahy s.r.o., Likavka |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023
|
Časopisy
|
49,20 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Raabe s.r.o., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2023
|
Oprava kníh
|
295,68 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Tlačiareň Ján Šindléry - TESFO, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023
|
Tonery
|
1 448,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Gigabit s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
Telekomunikačné služby
|
13,00 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2023
|
BOZP
|
156,00 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
Ondrej Glemba - GLOBAL, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
05.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
Správa registratúry
|
1 105,46 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Archív Tatry s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
Stavebné práce
|
9 168,75 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Radko Bartoš, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
Servisné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
VIS Slovakia s.r.o., Žilina |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023
|
Čistiace rohože
|
89,58 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Ille s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023
|
Dodávka tepla
|
6 393,30 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
CZT s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2023
|
Servisné služby
|
135,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
NANCY s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |