|
Zmluva |
01/2020
|
Nájom nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok |
Vladimír Janík, Ružomberok |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
f214/2016
|
Učebné pomôcky
|
9,60 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
VARIA PRINT - OnlineStudio XBIKE, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f205/2016
|
Tonery a tlačiarne
|
499,80 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
STEPA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f206/2016
|
BOZP
|
40,80 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Ondrej Glemba - GLOBAL |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f207/2016
|
Revízie PHP
|
244,92 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Ondrej Glemba - GLOBAL |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f208/2016
|
Bio roztok
|
300,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
BIO ENZYM - Petr Mrázek |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f209/2016
|
Práca
|
452,41 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
Jarka Geregová |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f210/2016
|
Slavik 2017
|
2,50 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
ARES, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f211/2016
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
77,32 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f212/2016
|
Učebné pomôcky
|
268,00 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f213/2016
|
Tabuľa
|
1 470,84 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
DIREKT - Pavol Pišek |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f215/2016
|
Teplo
|
511,76 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
CZT Ružomberok, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f203/2016
|
Elektromontážne práce
|
888,89 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
SEEL, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f216/2016
|
Čistiace prostriedky
|
57,79 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f217/2016
|
Náhradné zámky
|
26,40 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f218/2016
|
Paušál
|
31,98 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f219/2016
|
Učebné pomôcky - CD
|
18,48 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f220/2016
|
Učebné pomôcky
|
1 174,86 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f221/2016
|
Učebné pomôcky
|
881,78 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
NTL Logistic, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f222/2016
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
8,63 |
s DPH |
|
20.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |