|
Objednávka |
38/2019
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
|
s DPH |
302,74€
|
15.05.2019 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok |
PhDr. Ján Lubelec |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
265€
|
03.05.2019 |
COLUMEN - učební pomucky |
Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok |
PhDr. Ján Lubelec |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Koberce
|
144,79 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
Koberce Max s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
Železiarsky tovar
|
1 405,79 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
Kinekus s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
PC
|
580,00 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
Rastislav Čunderlík - TEKSTOR.SK, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Kancelárske potreby
|
256,66 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
Papera s.r.o., Banská Bystrica |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Telekomunikačné služby
|
13,00 |
s DPH |
|
22.08.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Čistiace prostriedky
|
439,17 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
D. H. Komplet s.r.o., Liptovský Mikuláš |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
18.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Telekomunikačné služby
|
150,00 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
SANET, Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
18.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Oprava notebook-u
|
97,00 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
Rastislav Čunderlík - TEKSTOR.SK, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Elektronika
|
830,00 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
Rastislav Čunderlík - TEKSTOR.SK, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2020
|
Nájom nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok |
Vladimír Janík, Ružomberok |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
Prenájom kopírky
|
10,87 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
R-COMP s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
BOZP
|
156,00 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
Ondrej Glemba - GLOBAL, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Dodávka tepla
|
293,52 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
CZT s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Učebnice
|
267,90 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
Libera Terra s.r.o., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Železiarsky tovar
|
97,91 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
Kinekus s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Telekomunikačné služby
|
60,67 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
Dodávka vody
|
475,73 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Vodárenská spoločnosť a.s., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Učebnice
|
253,15 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Tranoscius a.s., Liptovský Mikuláš |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
04.08.2023 |
04.08.2023 |