|
Objednávka |
38/2019
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
|
s DPH |
302,74€
|
15.05.2019 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok |
PhDr. Ján Lubelec |
|
|
27.10.2020 |
|
Objednávka |
36/2019
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
265€
|
03.05.2019 |
COLUMEN - učební pomucky |
Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok |
PhDr. Ján Lubelec |
|
|
27.10.2020 |
|
Zmluva |
01/2020
|
Nájom nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok |
Vladimír Janík, Ružomberok |
|
|
|
30.01.2020 |
|
Faktúra |
05/2023
|
Čistiace rohože
|
89,58 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Ille s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
11/2023
|
Telekomunikačné služby
|
13,00 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
10/2023
|
Elektronika
|
353,00 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
Rastislav Čunderlík - TEKSTOR.SK, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
09/2023
|
Kancelárske potreby
|
160,38 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
Papera s.r.o., Banská Bystrica |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
08/2023
|
Oprava kamerového systému
|
1 668,10 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
PeDeCom s.r.o., Liptovský Mikuláš |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
07/2023
|
Oprava kamerového systému
|
924,00 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
PeDeCom s.r.o., Liptovský Mikuláš |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
06/2023
|
Čistiace prostriedky
|
622,08 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Carta Slovakia s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
03/2023
|
Servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Apis s.r.o., Banská Bystrica |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
04/2023
|
Licencia
|
72,00 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Bartech Slovakia s.r.o., Holíč |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
13/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 018,63 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
SSE a.s.,Žilina |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
02/2023
|
Čistiace prostriedky
|
107,77 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Torbia s.r.o., Trenčín |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
01/2023
|
Umývačka riadu
|
2 886.00 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Gastro Vrábeľ s.r.o., Dolný Kubín |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
359/2022
|
Dodávka tepla
|
5 312,39 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
CZT s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
358/2022
|
BOZP
|
156,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Ondrej Glemba - GLOBAL, Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
357/2022
|
Prenájom kopírky
|
22,21 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
R-COMP s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
12/2023
|
Licencia
|
575,28 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s., Bratislava |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
14/2023
|
Oprava elektroinštalácie
|
27,41 |
s DPH |
|
27.01.2023 |
SEEL s.r.o., Ružomberok |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok |
|
|
27.01.2023 |
27.01.2023 |