|
Zmluva |
01/2020
|
Nájom nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok |
Vladimír Janík, Ružomberok |
|
|
|
30.01.2020 |
|
Faktúra |
f271/2016
|
Revízia
|
850,00 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
INGPOL - Ing. Viktor Poliak |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f262/2016
|
Čistiace prostriedky
|
98,70 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f263/2016
|
Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f264/2016
|
Personálne riadenie
|
42,88 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f265/2016
|
Revízia a servis výťahu
|
33,56 |
s DPH |
|
16.10.2016 |
MT-výťahy, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f266/2016
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
8,63 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f267/2016
|
Doména
|
205,20 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
CB Media, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f268/2016
|
Čistiace prostriedky
|
61,81 |
s DPH |
|
26.10.2016 |
Ille Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f269/2016
|
Káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
26.10.2016 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f270/2016
|
Nábytok
|
800,00 |
s DPH |
|
26.10.2016 |
Peter Kravčík - P.K.HOLZ |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f272/2016
|
Čistenie žúmp
|
26,52 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f260/2016
|
Kancelárske potreby
|
90,61 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f273/2016
|
Servis zariadenia
|
413,90 |
s DPH |
|
31.10.2016 |
Gigabit, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f274/2016
|
BOZP
|
40,80 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Ondrej Glemba - GLOBAL |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f275/2016
|
Magnetky
|
170,10 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f276/2016
|
Vodné + Stočné
|
372,48 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f277/2016
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
77,93 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f278/2016
|
Teplo
|
3 506,56 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
CZT Ružomberok, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f280/2016
|
Oprava zariadenia
|
113,30 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
Gigabit, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |