|
Zmluva |
01/2020
|
Nájom nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok |
Vladimír Janík, Ružomberok |
|
|
|
30.01.2020 |
|
Faktúra |
f260/2016
|
Kancelárske potreby
|
90,61 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f251/2016
|
Revitalizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f252/2016
|
Náradie
|
237,76 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f253/2016
|
Priebežná podpora
|
180,00 |
s DPH |
|
08.10.2016 |
APIS, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f254/2016
|
Školské potreby
|
481,40 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Daffer, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f255/2016
|
BOZP
|
40,80 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Ondrej Glemba - GLOBAL |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f256/2016
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
77,32 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f257/2016
|
Učebné pomôcky
|
74,70 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f258/2016
|
Teplo
|
681,02 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
CZT Ružomberok, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f259/2016
|
Paušál
|
31,98 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f261/2016
|
Kancelárske potreby
|
783,23 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f249/2016
|
Tabuľa
|
727,97 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f262/2016
|
Čistiace prostriedky
|
98,70 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f263/2016
|
Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f264/2016
|
Personálne riadenie
|
42,88 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f265/2016
|
Revízia a servis výťahu
|
33,56 |
s DPH |
|
16.10.2016 |
MT-výťahy, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f266/2016
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
8,63 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f267/2016
|
Doména
|
205,20 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
CB Media, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
f268/2016
|
Čistiace prostriedky
|
61,81 |
s DPH |
|
26.10.2016 |
Ille Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
11.03.2021 |