|
Faktúra |
f202/2016
|
Náradie
|
217,56 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f203/2016
|
Elektromontážne práce
|
888,89 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
SEEL, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f204/2016
|
Nábytok
|
1 800,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Peter Kravčík - P.K.HOLZ |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f205/2016
|
Tonery a tlačiarne
|
499,80 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
STEPA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f206/2016
|
BOZP
|
40,80 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Ondrej Glemba - GLOBAL |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f185/2016
|
Maľovanie
|
1 104,91 |
s DPH |
|
15.08.2016 |
Milan Kremželak |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f183/2016
|
Paušál
|
32,20 |
s DPH |
|
08.08.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f208/2016
|
Bio roztok
|
300,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
BIO ENZYM - Petr Mrázek |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
f169/2016
|
Maľovanie
|
2 751,99 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
Milan Kremželak |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f159/2016
|
Paušál
|
31,98 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f160/2016
|
Teplo
|
585,28 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
CZT Ružomberok, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f161/2016
|
Čipy
|
186,00 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
APIS, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f162/2016
|
Lavica
|
4 379,42 |
s DPH |
|
13.07.2016 |
lemiMAX, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f163/2016
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
8,63 |
s DPH |
|
19.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f164/2016
|
Záloha na materiál
|
5 000,00 |
s DPH |
|
21.07.2016 |
TREND PARKET, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f165/2016
|
Elektronika
|
249,30 |
s DPH |
|
25.07.2016 |
Gigabit, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f166/2016
|
Káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
25.07.2016 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f167/2016
|
Čistiace prostriedky
|
57,79 |
s DPH |
|
26.07.2016 |
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f168/2016
|
Chémia
|
668,00 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
Daffer, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
f171/2016
|
Stavebné práce
|
3 753,84 |
s DPH |
|
02.08.2016 |
Realinvest, s.r.o. |
Základná škola, Zarevúca 18, 034 96 Ružomberok |
|
|
|
09.03.2021 |